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2015年度舟山市社会保险事业管理局部门决算
发布时间: 2016-08-04 | 信息来源:本站| 访问量:| 字号:[ ]

一、部门基本情况

舟山市社会保险事业管理局的主要职能是:

(一)贯彻和落实社会保险各项政策法规;

(二)负责社会保险基金的收缴、支付和管理;

   (二)进行参保单位和人员的社会保险登记、转移、中断、接续和终止工作;

   (四)负责对参保人员养老、医疗、工伤、生育待遇的认定和审核,确保参保人员的待遇按时足额发放;

   (五)负责全市社保经办机构的业务指导和目标任务考核;

(六)负责全市社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

舟山市社会保险事业管理局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市劳动能力鉴定中心。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计2199.04万元,其中:一般公共预算拨款1587.52万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0.75万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转610.77万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1941.47万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1001.07万元,专项支出940.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出1850.38万元、医疗卫生支出29.62万元、住房保障支出61.47万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1941.47万元,政府性基金预算支出0元,其他各类支出0万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为1850.38万元,主要用于单位人员的工资津贴支出和开展服务等支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为29.62万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为61.46万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算7.6万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察调研等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年没有人员出国经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计5人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算4.44万元,比上年决算数下降23.71%。主要用于接待上级社保部门、兄弟地市及各县区社保部门人员工作指导、工作调研等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

其中,本单位国内公务接待8批次,130人次,共 4.44万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.67万元,比上年决算数下降59.79%。其中,公务用车购置费决算0万元;公务用车运行维护费决算2.67万元,主要用于社保业务经办等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出1917.47万元,比上年度增加592.33万元,增长44.69%,主要原因一是人员工资福利支出增长。二是单位信息化项目建设增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额563万元,其中:政府采购货物支出563万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1164.46万元,实际支出916.4万元。

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

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