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舟山市社会保险事业管理局2017年部门预算
发布时间: 2017-05-15 | 信息来源:本站| 访问量:| 字号:[ ]

一、舟山市社会保险事业管理局概况

(一)主要职能

 (一)贯彻和落实社会保险各项政策法规;

 (二)负责社会保险基金的收缴、支付和管理;

     (三)进行参保单位和人员的社会保险登记、转移、中断、接续和终止工作;

     (四)负责对参保人员养老、医疗、工伤、生育待遇的认定和审核,确保参保人员的待遇按时足额发放;

     (五)负责全市社保经办机构的业务指导和目标任务考核;

       (六)负责全市社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市社会保险事业管理局预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为舟山市劳动能力鉴定中心。

二、舟山市社会保险事业管理局2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市社会保险事业管理局2017年收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,舟山市社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市社会保险事业管理局2017年收支总预算1416.83万元。

(二)关于舟山市社会保险事业管理2017年收入预算情况说明

舟山市社会保险事业管理局2017年收入预算1416.83万元,其中:一般公共预算拨款收入 1363.04 万元,占 96.20%;上年结转 53.79 万元,占3.80 %
   (三)关于舟山市社会保险事业管理局2017年支出预算情况说明
    舟山市社会保险事业管理局2017年支出预算1416.83 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出 1275.59 万元,医疗卫生与计划生育支出34.07万元、住房保障支出97.17万元。

     2.按支出用途分类,包括基本支出1122.71万元,项目支出294.12万元。

       (四)关于舟山市社会保险事业管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

     舟山市社会保险事业管理局2017年财政拨款收支总预算1363.04万元。包括:一般公共预算拨款收入1363.04 万元;支出包括:社会保障和就业支出1231.80万元,医疗卫生与计划生育支出34.07万元、住房保障支出97.17万元。

(五)关于舟山市社会保险事业管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市社会保险事业管理局2017年一般公共预算当年拨款 1363.04 万元,比2016年执行数增加247.05万元,主要是用于单位人员的工资津贴支出和开展服务等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

       社会保障和就业支出 1231.80万元,占 90.37 %;医疗卫生与计划生育支出34.07万元,占2.50%。住房保障支出支出97.17万元,占7.13%

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

     (1208(类)01(款)09(项)事务 1118.29万元,主要用于单位人员的工资津贴支出和开展服务等支出。

2208(类)05(款)05(项)事务81.08 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3208(类)05(款)06(项)事务32.43 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4210(类)11(款)02(项)事务21.80万元,主要用于事业单位医疗支出。

5210(类)11(款)03(项)事务12.27万元,主要用于公务员医疗补助支出。

6221(类)02(款)01(项)事务96.74万元,主要用于住房公积金支出。

7221(类)02(款)02(项)事务0.43万元,主要用于提租补贴支出。

六)关于舟山市社会保险事业管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市社会保险事业管理局2017年一般公共预算基本支出1093.04万元,其中:

人员经费909.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费183.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、奖励金、福利费、租车费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市社会保险事业管理2017年政府性基金预算支出情况说明

 舟山市社会保险事业管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市社会保险事业管理2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年未安排因公出国(境)费用

       2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算11.96万元,比上年执行数增加0.06万元。主要用于接待上级社保部门、兄弟地市及各县区社保部门人员工作指导、工作调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年未安排公务用车购置及运行维护费

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市社会保险事业管理局机关运行经费财政拨款预算 183.41 万元。

2.政府采购情况

2017年舟山市社会保险事业管理局政府采购预算总额 18 万元,其中:政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,舟山市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆,其中,一般执法执勤用车0 辆、行政执法用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        4.绩效目标设置情况

       2017年舟山市社会保险事业管理局公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上新增加的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款230 万元。

三、名词解释

     1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     3 .基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.201(类)17(款)99(项)事务 :是其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

6.208(类)01(款)09(项)事务 :主要用于单位人员的工资津贴支出和开展服务等支出,是社会保险经办机构科目。

7.208(类)01(款)99(项)事务:用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8.208(类)05(款)05(项)事务:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.208(类)05(款)06(项)事务:用于机关事业单位职业年金缴费支出。

10.210(类)11(款)02(项)事务:用于事业单位医疗支出。

11.210(类)11(款)03(项)事务:用于公务员医疗补助支出。

12.221(类)02(款)01(项)事务:用于住房公积金支出。

13.221(类)02(款)02(项)事务:用于提租补贴支出。


   

 

 

 

01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

1363.04 

一般公共服务支出

10.00

二、政府性基金预算拨款

 

  质量技术监督与检验检疫事务

10.00

三、事业收入拨款

 

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

10.00

四、事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

1,275.59

五、其他收入

 

  人力资源和社会保障管理事务

1,162.08

 

 

    社会保险经办机构

1,148.24

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

13.84

 

 

  行政事业单位离退休

 113.51

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.07

 

 

  行政事业单位医疗

34.07

 

 

    事业单位医疗

21.80

 

 

    公务员医疗补助

12.27

 

 

住房保障支出

97.17

 

 

  住房改革支出

97.17

 

 

    住房公积金

96.74

 

 

    提租补贴

0.43

 

 

 

 

本年收入合计

1363.04 

本年支出合计

1416.83 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

53.79 

结转下年

 

     

1416.83 

     

1416.83

 

 

 

 

 

 

02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

1363.04 

一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

质量技术监督与检验检疫事务

 

 

 

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

 

 

 

社会保障和就业支出

1,231.80

 

 

人力资源和社会保障管理事务

1,118.29

 

 

社会保险经办机构

1,118.29

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

  行政事业单位离退休

113.51

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

 

 

机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

 

 

医疗卫生与计划生育支出

34.07 

 

 

医疗保障

34.07 

 

 

事业单位医疗

21.80 

 

 

公务员医疗补助

12.27

 

 

住房保障支出

97.17

 

 

住房改革支出

97.17

 

 

住房公积金

96.74

 

 

提租补贴

0.43

 

 

 

 

     

1363.04 

支出合计

1,363.04

 

 

 

03

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

1,363.04

1,093.04

270.00

 

 

208

社会保障和就业支出

1,231.80

961.80 

270.00 

 

 

20801

  人力资源和社会保障管理事务

1,118.29

848.29

270.00

 

 

2080109

社会保险经办机构

1,118.29

848.29

270.00

 

 

20805

  行政事业单位离退休

113.51

113.51

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.08

81.08

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.43

32.43

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.07 

34.07 

 

 

 

21005

 医疗保障

34.07 

34.07 

 

 

 

 2100502

  事业单位医疗

21.80 

21.80 

 

 

 

 2100503

  公务员医疗补助

12.27 

12.27 

 

 

 

221

住房保障支出

97.17 

97.17 

 

 

 

22102

 住房改革支出

97.17 

97.17 

 

 

 

 2210201

  住房公积金

96.74 

96.74 

 

 

 

 2210202

  提租补贴

0.43 

0.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

 

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          05

                                                 2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

1,093.04

 

 

301

工资福利支出

799.02

 

 

 30101

 基本工资

144.54

 

 

 30102

 津贴补贴

227.07

 

 

 30103

 奖金

10.96

 

 

30104

其他社会保障缴费

32.65

 

 

30107

绩效工资

38.37

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

81.08

 

 

  30109

  职业年金

32.43

 

 

30199

其他工资福利支出

231.92

 

 

302

商品和服务支出

183.41

 

 

30201

 办公费

19.00

 

 

30202

 印刷费

2.00

 

 

30204

 手续费

1.00

 

 

30205

 水费

2.00

 

 

30206

 电费

10.51

 

 

30207

 邮电费

3.00

 

 

30209

 物业管理费

28.92

 

 

30211

 差旅费

16.45

 

 

30213

 维修(护)费

4.06

 

 

30214

 租赁费

3.00

 

 

30215

 会议费

4.00

 

 

30216

 培训费

2.00

 

 

30217

 公务接待费

11.96

 

 

30226

 劳务费

2.00

 

 

30228

 工会经费

7.96

 

 

30229

 福利费

26.06

 

 

30231

 公车运行维护费

0

 

 

30239

 其他交通费用

38.32

 

 

30299

 其他商品和服务支出

1.17

 

 

303

对个人和家庭的补助

110.61

 

 

30302

 退休费

6.66

 

 

30307

 医疗费

6.53

 

 

30311

 住房公积金

96.74

 

 

30312

 提租补贴

0.43

 

 

30399

 其他对个和家庭的补助支出

0.25

 


 

06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 

1416.

83 

53.79 

 1363.04

1363.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

1416.83 

1122.71 

294.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

11.96

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

2.公务接待费

11.96

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 

 

 

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